問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類(lèi),申報(bào)不了稅，老是提示申報(bào)失敗，這個(gè)是怎么操作？提示內(nèi)容：?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行（15550.45）必須大于等于0，且在預(yù)繳方式為“按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時(shí)，一般企業(yè)必須=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級(jí)分支機(jī)構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%！

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 17:25
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，截圖看一下，你公司是什么公司，存在異地預(yù)繳嗎
2021 10/12 17:53
84785045
2021 10/12 17:55
在深圳，一直在深圳申報(bào)繳稅的已經(jīng)3年多了，第一次碰到這種？而且主表第12行的數(shù)明顯比0大，還提示有這種問(wèn)題
洋洋老師
2021 10/12 18:05
看一下是不是哪里填錯(cuò)了，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)提示錯(cuò)誤
84785045
2021 10/12 18:08
我第12行比0大，還有那個(gè)中石油 我們都不是那種公司。
洋洋老師
2021 10/12 19:59
你是不是表選錯(cuò)了呀？
84785045
2021 10/12 20:02
老師你該不會(huì)沒(méi)做過(guò)實(shí)務(wù)吧？ 不然怎么會(huì)問(wèn)表選錯(cuò)！
洋洋老師
2021 10/12 20:04
那你問(wèn)一下專(zhuān)管員吧，應(yīng)該系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題。
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