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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅季度超過(guò)了45萬(wàn)，附加稅申報(bào)里的增值稅稅額是以3%計(jì)算的金額還是1%計(jì)算的金額？
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您好
小規(guī)模納稅季度超過(guò)了45萬(wàn)，附加稅申報(bào)里的增值稅稅額1%計(jì)算的金額
2021 10/12 14:17
84785041 
2021 10/12 14:19
申報(bào)的時(shí)候附加稅的申報(bào)增值稅稅額直接顯示的事按3%計(jì)算的金額，前面哪里沒(méi)有填寫嗎？
bamboo老師 
2021 10/12 14:21
?前面第一欄不能手工修改嗎
84785041
2021 10/12 14:22
這個(gè)一般是手動(dòng)修改的還是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的?。?/div>
bamboo老師
2021 10/12 14:23
?您有附表么
我這邊附表可以修改的 主表上的不能自己改? 每個(gè)地區(qū)不一樣
84785041
2021 10/12 14:26
這里的附列資料一是在什么情況下需要填寫的？主表里服務(wù)這一欄有數(shù)據(jù)，那就是附列資料需要填寫嗎？
bamboo老師
2021 10/12 14:27
您的附列資料一?? 發(fā)生了服務(wù)費(fèi)之類的收入 需要填寫
84785041
2021 10/12 14:32
那這里怎么填寫呢？是填寫在哪一欄？
bamboo老師
2021 10/12 14:34
?是您前面截圖嗎？截圖是附加稅啊
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不滿30萬(wàn)，金稅盤里的稅額是按照1%來(lái)計(jì)算的，增值稅申報(bào)表里的免稅額是按照3%來(lái)計(jì)算的。這個(gè)季度免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該按照3%來(lái)計(jì)算嗎？
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小規(guī)模納稅人，季度未超過(guò)45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在填表申報(bào)增值稅（未開票部分）的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額，不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢，賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
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小規(guī)模納稅人享受1%的稅率，如果說(shuō)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)，那么增值稅按3%計(jì)算還是1%計(jì)算？
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