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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我司這個月初購買的洗衣機(jī)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣，今天我們把洗衣機(jī)獎勵給員工作為福利了，我是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是直接沖掉進(jìn)項(xiàng)稅額呀。還是說不管抵扣與否，因?yàn)楦淖冇猛径急仨氝M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后做福利費(fèi)。你之前做的是庫存商品嗎？
2021 10/12 14:14
84784957 
2021 10/12 14:19
是的，做的是庫存商品。老師，您的意思是不論有沒有抵扣，用途變了都必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2021 10/12 14:21
你好，對的是的外購的，然后贈送給職工，不能抵扣了
84784957
2021 10/12 14:22
我直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)可以嗎
郭老師
2021 10/12 14:27
你好，如果你這么直接做的話，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額不一致。
84784957
2021 10/12 14:32
老師，我可不可以這樣理解，如果遇到這種改變用途的或者發(fā)生非正常損失的情況，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個科目可以反映出真實(shí)的情況，如果紅沖就會體現(xiàn)不出來，只能看一個差額
郭老師
2021 10/12 14:38
你好，你賬上做的進(jìn)項(xiàng)紅沖了進(jìn)項(xiàng)，但是你申報(bào)表的時候填寫了，進(jìn)項(xiàng)填寫了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你本期本年累計(jì)發(fā)生額，如果想要核對的話核對不了。
84784957
2021 10/12 14:48
老師，我明白了。那要是退貨，如果沒有抵扣就退了就直接紅沖，如果抵扣了就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣是比較規(guī)范的是不
郭老師
2021 10/12 14:52
你好，對的是的，是這么理解的。
84784957
2021 10/12 14:56
老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要先去認(rèn)證平臺勾選，確認(rèn)簽名，然后再申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填上轉(zhuǎn)出的數(shù)是不
郭老師
2021 10/12 14:57
你好，可以這么做，然后也可以直接選擇不抵扣，勾選價稅合計(jì)做賬。
郭老師
2021 10/12 14:57
選擇不抵扣，勾選價稅合計(jì)做賬之后，你的申報(bào)表不用填寫。
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