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我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月的銷售收入有60多萬，超過了免稅額度，那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄？
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就直接填寫在你的123行這三行里面。
2021 10/11 17:12
84785041 
2021 10/11 17:13
沒有開具專票，都是無票收入，因?yàn)槭请娚绦袠I(yè)的，就是填列在底3行 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額么？
陳詩晗老師 
2021 10/11 17:14
那就直接填寫在第一行就行咯。
84785041
2021 10/11 17:17
超過了免稅額度，稅率也是1%吧？那是還需要填寫減免稅明細(xì)嗎？附列資料一需要填寫嗎？
陳詩晗老師
2021 10/11 17:18
不需要，有一個(gè)減免稅額欄，你填寫2%部分就可以
84785041
2021 10/11 17:25
老師，這樣填寫正確嗎？本期發(fā)生額是按照3%算出來的金額
陳詩晗老師
2021 10/11 17:26
對的，這個(gè)沒問題的
84785041
2021 10/11 17:29
這個(gè)附加稅這樣正確嗎？減免性質(zhì)代碼那個(gè)地方需要填寫嗎？
陳詩晗老師
2021 10/11 17:34
如果說你享受了減免就填寫，沒有享受就不用。
84785041
2021 10/11 17:35
我們是小規(guī)模，超過了免稅額度，那能享受減免嗎？
陳詩晗老師
2021 10/11 17:35
Na就不能夠享受啊，你就是正常繳納附加稅。
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