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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款記成了業(yè)務(wù)活動費(fèi)
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那你現(xiàn)在用那個負(fù)數(shù)把它沖掉就行了。
2021 10/11 16:57
84785002 
2021 10/11 16:59
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的呢？
84785002
2021 10/11 16:59
預(yù)算會計怎么處理
陳詩晗老師 
2021 10/11 16:59
這個不影響啊，即便是結(jié)轉(zhuǎn)了，你現(xiàn)在還是用相反的分錄來抵銷。預(yù)算會計不受影響，預(yù)算會計不調(diào)整。
84785002
2021 10/11 17:04
跨年度了，也是這樣做嗎
84785002
2021 10/11 17:06
牽扯到費(fèi)用了，也可以直接做相反的嗎
陳詩晗老師
2021 10/11 17:10
就是說你這個是屬于差錯，那么你現(xiàn)在就是相反的賬務(wù)處理來抵消。借其他應(yīng)付款貸，以前年度盈余調(diào)整。
84785002
2021 10/11 17:13
我們結(jié)轉(zhuǎn)的累計盈余，是不是應(yīng)該做成借：其他應(yīng)付款，貸累計盈余
陳詩晗老師
2021 10/11 17:14
以前年度盈余調(diào)整，它是一個過渡性的科目，后面你要把它轉(zhuǎn)到累計盈余。
84785002
2021 10/11 17:26
哦，那我們沒用過以前年度盈余調(diào)整這個科目，我能直接做成借：其他應(yīng)付款，貸：累計盈余嗎？
陳詩晗老師
2021 10/11 17:27
也可以的，直接一步到位了
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