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老師。社保跟醫(yī)?，F(xiàn)在是分開的，8月購買了社保跟醫(yī)保，銀行8月只扣了社保，而醫(yī)保卻在9月才購買成功。我申報(bào)8月個人所得稅的時候，把醫(yī)保也申報(bào)上去了，發(fā)工資的時候也是把醫(yī)保的錢也扣出來了。那這樣做導(dǎo)致了我多扣員工的醫(yī)保費(fèi)用。我要怎么做賬呢？
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你好 ； 已經(jīng)扣除的 錢 銀行支付了 在從工資去扣除。 沒有 扣除的費(fèi)用不要去工資扣除；?
2021 10/11 14:27
84784965 
2021 10/11 14:29
當(dāng)時沒有注意到這個醫(yī)保沒有扣成功，所以也直接申報(bào)上去了，那現(xiàn)在要怎么做呢？
meizi老師 
2021 10/11 14:31
你好 ；? 現(xiàn)在就去看看? 醫(yī)保的扣的金額 和你原來扣的金額是不是一樣的；? 如果? 你公司還沒有支付出去? ； 就? 下個月工資 還給員工 ； 以后扣了 在從工資去補(bǔ)扣??
84784965
2021 10/11 14:34
八月只扣了社保的錢。醫(yī)保沒有扣。我已經(jīng)發(fā)放八月的工資，也把這個醫(yī)保的錢從工資里給扣出來了。也申報(bào)了醫(yī)保在個稅里了。醫(yī)保是九月所屬期。八月是沒有的。但是我已經(jīng)扣掉這個醫(yī)保了從工資里扣的
meizi老師
2021 10/11 14:36
你好 ；? 從工資扣除 了? 說明員工的錢先扣； 后面? 繳納給電子稅務(wù)局那邊 。 你做分錄掛其他應(yīng)付款就行了。? 繳納了? 沖其他應(yīng)付款就行里??
84784965
2021 10/11 14:47
放在貸方嗎
meizi老師
2021 10/11 14:50
你好； 是的。? 先掛其他應(yīng)付款貸方 。 因?yàn)槟阆瓤鄢?工資了?
84784965
2021 10/11 15:36
這樣做嗎？
借 應(yīng)付職工薪酬 社保
其他應(yīng)付款 社保
meizi老師
2021 10/11 15:42
你好 ；? ? 是的。 就這樣掛著?
84784965
2021 10/11 15:44
那多扣了個稅，是這樣嗎？借 應(yīng)交稅費(fèi)～個稅
貸 其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 10/11 15:48
?你好。 是的。? ? 借應(yīng)付職工薪酬貸??應(yīng)交稅費(fèi)～個稅? ；? 是的??借 應(yīng)交稅費(fèi)～個稅
貸 其他應(yīng)付款
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