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充值會(huì)員卡，對(duì)方尚未支付怎么做分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/10 20:30
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，也就是您已經(jīng)給他充值了，但是充值的錢(qián)沒(méi)有給您是嗎
2021 10/10 20:31
84784954
2021 10/10 20:32
對(duì)的，然后他這邊又一直在消費(fèi)
84784954
2021 10/10 20:33
比如我給對(duì)方充值了1萬(wàn)，對(duì)方?jīng)]給充值的錢(qián)，這個(gè)月又拿充值卡消費(fèi)了9000，帳應(yīng)該怎么做
文老師
2021 10/10 21:26
充值的時(shí)候，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款——充值卡 消費(fèi)的時(shí)候，借預(yù)收賬款——充值卡貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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