問(wèn)題已解決

這個(gè)季度為什么沖銷了上個(gè)季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證，利潤(rùn)表上的本年累計(jì)不減金額？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/09 21:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)季度沖銷了上個(gè)季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)季度實(shí)際收入還是正數(shù)吧？
2021 10/09 21:39
84785013
2021 10/09 21:43
是的，所以企業(yè)所得稅要填上沒(méi)減的金額嗎？
鄒老師
2021 10/09 21:44
你好，這個(gè)季度實(shí)際收入還是正數(shù)，那利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入就是增加的啊 企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入，是按本年累計(jì)的收入金額填寫(xiě)
84785013
2021 10/09 21:45
沖銷了系統(tǒng)為什么不自動(dòng)減去？報(bào)稅的時(shí)候要直接填本年累計(jì)數(shù)嗎？
鄒老師
2021 10/09 21:47
你好，這個(gè)季度實(shí)際收入還是正數(shù)，那利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入就是增加的啊 比如截止到第二季度收入累計(jì)是100萬(wàn)，第三季度正數(shù)收入20萬(wàn)，負(fù)數(shù)收入1萬(wàn)，那么前三個(gè)季度累計(jì)收入就是119萬(wàn)，與第二季度本年累計(jì)相比是增加了19萬(wàn)啊。 報(bào)稅的時(shí)候要直接填本年累計(jì)數(shù)
84785013
2021 10/09 21:54
前兩個(gè)季度累計(jì)收入40萬(wàn)，第三個(gè)季度收入70萬(wàn)，然后紅沖了前兩個(gè)季度的收入，那么第三季度的本年累計(jì)應(yīng)該是30萬(wàn)是嗎？但是為什么第三季度的利潤(rùn)表本年累計(jì)是70萬(wàn)呢？
鄒老師
2021 10/09 21:56
你好，第三季度當(dāng)季度收入70萬(wàn)，然后把前兩個(gè)季度累計(jì)收入40萬(wàn)全部紅沖了，是這個(gè)意思？?
84785013
2021 10/09 22:02
是的，所以第三季的本年累計(jì)數(shù)看不懂
鄒老師
2021 10/10 08:50
你好，第三季度當(dāng)季度收入70萬(wàn)，然后把前兩個(gè)季度累計(jì)收入40萬(wàn)全部紅沖了，這樣本年累計(jì)收入應(yīng)當(dāng)是70萬(wàn)才是啊?
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