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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到退稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，原路沖紅分錄了，我的應(yīng)交稅費(fèi)為何增加280呢
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你好，你之前多抵扣了增值稅吧，現(xiàn)在就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 10/09 16:15
84784975 
2021 10/09 16:16
小規(guī)模的，申報(bào)時(shí)還沒(méi)抵扣
郭老師 
2021 10/09 16:18
你好，那你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？你沒(méi)有抵扣就坐了應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
84784975
2021 10/09 16:21
當(dāng)時(shí)做的是借:管理貸:庫(kù)存然后借應(yīng)交稅貸管理
郭老師
2021 10/09 16:23
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
郭老師
2021 10/09 16:23
你的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有余額，是哪一個(gè)方向有余額不應(yīng)該有余額才對(duì)。
郭老師
2021 10/09 16:23
沒(méi)有做上面紅沖的分錄之前，你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784975
2021 10/09 16:27
暈完，那分錄啥做
郭老師
2021 10/09 16:29
借管理費(fèi)用貸，銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，你這個(gè)分錄余額應(yīng)交稅費(fèi)是不是應(yīng)該有借方余額，也就是在資產(chǎn)負(fù)債表有一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/09 16:30
如果你沒(méi)有的話，你看一下資產(chǎn)負(fù)債表，其他流動(dòng)資產(chǎn)有這個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
郭老師
2021 10/09 16:30
都沒(méi)有的話，看你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬去了哪里的。
84784975
2021 10/09 16:33
280在借方余額
郭老師
2021 10/09 16:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)肯定沒(méi)有余額。
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