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收到退稅控盤維護費，原路沖紅分錄了，我的應(yīng)交稅費為何增加280呢
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你好，你之前多抵扣了增值稅吧，現(xiàn)在就應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出。
2021 10/09 16:15
84784975 
2021 10/09 16:16
小規(guī)模的，申報時還沒抵扣
郭老師 
2021 10/09 16:18
你好，那你當時的分錄是怎么做的？你沒有抵扣就坐了應(yīng)交稅費嗎？
84784975
2021 10/09 16:21
當時做的是借:管理貸:庫存然后借應(yīng)交稅貸管理
郭老師
2021 10/09 16:23
借管理費用貸應(yīng)交稅費做這個。
郭老師
2021 10/09 16:23
你的應(yīng)交稅費現(xiàn)在有余額，是哪一個方向有余額不應(yīng)該有余額才對。
郭老師
2021 10/09 16:23
沒有做上面紅沖的分錄之前，你的應(yīng)交稅費應(yīng)該是一個負數(shù)。
84784975
2021 10/09 16:27
暈完，那分錄啥做
郭老師
2021 10/09 16:29
借管理費用貸，銀行存款借應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù)，你這個分錄余額應(yīng)交稅費是不是應(yīng)該有借方余額，也就是在資產(chǎn)負債表有一個負數(shù)。
郭老師
2021 10/09 16:30
如果你沒有的話，你看一下資產(chǎn)負債表，其他流動資產(chǎn)有這個數(shù)據(jù)嗎。
郭老師
2021 10/09 16:30
都沒有的話，看你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細賬去了哪里的。
84784975
2021 10/09 16:33
280在借方余額
郭老師
2021 10/09 16:36
借管理費用貸應(yīng)交稅費，做這個分錄，應(yīng)交稅費肯定沒有余額。
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