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?我想問下我原先有一筆所得稅沒入賬；現(xiàn)在我想入賬；入賬后。我的資產(chǎn)負債表不平衡。 資產(chǎn)負債表不平衡，不平衡的金額就是所得稅的金額
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你好，你的分錄是怎么做的？
2021 10/09 13:57
84785001 
2021 10/09 13:59
借所得稅659～貸應(yīng)交稅費所得稅659。
借應(yīng)交稅費所得稅659；貸其他應(yīng)付款659。
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅；借本年利潤659；貸所得稅659分錄有問題嗎
郭老師 
2021 10/09 14:03
你好，沒有問題，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄是自己做的還是軟件自動做的？
郭老師
2021 10/09 14:03
軟件做賬的話應(yīng)該讓軟件自己做。
84785001
2021 10/09 14:05
自己做的；這個是付款后沒入賬。這個季度要入賬
郭老師
2021 10/09 14:10
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，讓他自己結(jié)轉(zhuǎn)，你別給他動。
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