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問題已解決
老師您好！我收到一筆專利年費退款4420元，并收到對方負數(shù)發(fā)票5200元(款已付），正數(shù)發(fā)票780元，現(xiàn)在我該怎么沖賬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 原來你們專利年費怎么掛科目的。 這樣好判斷 ；?
2021 10/09 09:37
84784973 
2021 10/09 09:41
我付款掛應(yīng)付，收到發(fā)票做了管理費用
meizi老師 
2021 10/09 09:42
你好 ；? ?那你就現(xiàn)在紅沖 年費 。 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 ； 這個是沖退款金額??
84784973
2021 10/09 09:44
干嘛要沖以前年度損益
84784973
2021 10/09 09:45
我是今年3份付的款
meizi老師
2021 10/09 09:46
你好；? 我以為是跨年了。 沒有跨年 直接沖 借銀行存款貸管理費用??
84784973
2021 10/09 09:48
我才剛收到發(fā)票還入費用，如果貸費用
84784973
2021 10/09 09:49
能幫我看下提問，寫個具體分錄？
84784973
2021 10/09 09:50
我不是很懂，給你一說我又更懵了。
meizi老師
2021 10/09 09:54
你好。 比如你 3月支付的時候 ：借 管理費用 5200貸銀行存款 5200? ； 現(xiàn)在收到發(fā)票 實際發(fā)生是780元? ?你收到退款4420 。 現(xiàn)在做賬：借 銀行存款? 4420? ? ?借管理費用-4420? 這樣來做賬? （我上面做的貸方管理費用 ；但是正常財務(wù)系統(tǒng)你做貸方費用 怕識別不了。 你還是做借方負數(shù)處理好一些的）
84784973
2021 10/09 09:58
我先是掛應(yīng)付
meizi老師
2021 10/09 10:00
你好；那你麻煩把你寫的分錄發(fā)來看看 ；你沒有做費用嗎?
84784973
2021 10/09 10:01
不是先沖銷，再做正確的？
meizi老師
2021 10/09 10:04
你好 ； 你 可以部分紅沖。 原來假如做了5200的費用了。 現(xiàn)在直接紅沖4420 的 費用 。 實際你發(fā)生的是780 元? ? ?這樣就行了。? 你不嫌麻煩也可以全部紅沖了 在去? 按 780元做一筆；??
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