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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我這個(gè)9月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用咋變負(fù)數(shù)了。這筆分錄做錯(cuò)了嗎？是網(wǎng)銀收取的活期存款利息，
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你好，同學(xué)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入是放在貸方的。
2021 10/08 11:47
84784948 
2021 10/08 13:00
我是記在貸方了，期末余額和銀行都能對(duì)上，我就不知道為啥結(jié)轉(zhuǎn)完成后是負(fù)數(shù)的
李芬老師 
2021 10/08 13:03
你好同學(xué)，那你財(cái)務(wù)費(fèi)在借方以負(fù)數(shù)表示。
84784948
2021 10/08 13:08
那我這個(gè)是對(duì)的嘛
李芬老師
2021 10/08 13:09
你好。有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入了貸方，是識(shí)別不出來的，需要放在借方，以負(fù)數(shù)表示。
84784948
2021 10/08 13:10
那已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在這樣是錯(cuò)誤了嗎
李芬老師
2021 10/08 13:14
你好，同學(xué)是的，需要反結(jié)賬。
84784948
2021 10/08 13:19
然后呢？怎么做才對(duì)？
84784948
2021 10/08 13:21
結(jié)轉(zhuǎn)是金額填在借方就行了嗎
李芬老師
2021 10/08 13:21
你好同學(xué)，我的意思是借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。按這樣的分錄做。
84784948
2021 10/08 13:28
分錄金額不能做負(fù)數(shù)的
84784948
2021 10/08 13:28
是這樣嗎
李芬老師
2021 10/08 13:29
你好，同學(xué)是在借方負(fù)數(shù)。
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