免費(fèi)問(wèn)答

已經(jīng)跨月了，不能撤銷(xiāo)了

你好，是不允許抵扣嗎？還是怎么啦？

還是開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后重新開(kāi)就可以

這張發(fā)票要取消，退回

跨月了，而且已經(jīng)做了抵扣，該怎么操作呢？

你好，這個(gè)發(fā)票退不回去，因?yàn)槟阋呀?jīng)認(rèn)證了，你待會(huì)開(kāi)紅字信息表，然后讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。

好的，謝謝老師，老師知道專票的紅字信息表怎么開(kāi)嗎？

好，開(kāi)票系統(tǒng)里面你找紅字信息表，然后找紅字信息表填開(kāi)，選擇購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)抵扣購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)。

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方，再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷(xiāo)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開(kāi)具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

謝謝老師，那申報(bào)表中我已經(jīng)放在進(jìn)項(xiàng)稅這里了，我做了沖紅進(jìn)項(xiàng)操作后，跨月要修改報(bào)表，要怎么操作呀？

你好 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

好的，謝謝老師

不用客氣 工作愉快