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新成立單位,公司公賬沒有余額,但公司代該員工現(xiàn)金代繳了當月社保(社保單位個人部分全額由員工承擔,微信全額支付過來),會計記賬單位部分和個人部分分別怎么做分錄?

84785028| 提問時間:2021 10/07 17:57
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好個人部分是代付以后要不要收回的?
2021 10/07 17:58
84785028
2021 10/07 17:59
社保單位部分和個人部分全額由該員工微信已經(jīng)轉過來了次月也是沒有工資發(fā)放的
徐阿富老師
2021 10/07 18:03
你好,我的意思個人部分以后還是員工自己 承擔的還有不再向職工收回的?收回與否做賬不一樣的
徐阿富老師
2021 10/07 18:03
你好意思是個人部分和單位部分都是職工自己承擔的?
84785028
2021 10/07 18:38
社保單位部分和個人部分全額由該員工承擔,他已經(jīng)微信付款過來(視同收了現(xiàn)金),次月沒有工資發(fā)放。需到第三個月才支付工資。
徐阿富老師
2021 10/07 18:54
你好,繳納是借其他應收款 -員工貸庫存現(xiàn)金。收回時借(微信是老板個人的吧?)借其他應收款-老板 貸其他應收款-員工
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