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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人同時(shí)開(kāi)具1%的專票和3%的專票，納稅主表怎么填？
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專票填在上方有一行稅務(wù)局代開(kāi)專票里面，您的專票和普票超過(guò)45萬(wàn)元了嗎
2021 10/07 16:58
84784993 
2021 10/07 17:04
都沒(méi)有超過(guò)
84784993
2021 10/07 17:05
納稅主表第一欄填寫(xiě)哪個(gè)稅率的專票？
李霞老師 
2021 10/07 17:05
那專票按照我說(shuō)的，填寫(xiě)，普票您填在第四個(gè)模塊，免稅收入里面，
李霞老師
2021 10/07 17:08
填寫(xiě)所有的專票，但是3%的也按照1%繳納，所以就會(huì)產(chǎn)生差額，所以要在下面減征額里面填上差額，還要在減免稅那個(gè)表格里面填上差額
84784993
2021 10/07 17:08
免稅銷售額是3%普票和1%普票的銷售額合計(jì)嗎？
84784993
2021 10/07 17:09
是3%專票征收率那一欄填寫(xiě)1%和3%專票的不含稅銷售額合計(jì)嗎？
李霞老師
2021 10/07 17:11
普票直接填。有差額也不用管的，，是的填寫(xiě)合計(jì)不含稅銷售額
84784993
2021 10/07 17:13
是3%專票征收率那一欄填寫(xiě)1%和3%專票的不含稅銷售額合計(jì)嗎？
84784993
2021 10/07 17:15
那減免稅申報(bào)明細(xì)就填3%專票的不含稅銷售額嗎？
李霞老師
2021 10/07 17:17
專票就是填寫(xiě)所有的不含稅專票銷售額，您減免稅報(bào)表看了嗎，不是讓填收入。是讓填寫(xiě)2%的差額
84784993
2021 10/07 17:18
好的，謝謝老師
李霞老師
2021 10/07 17:19
祝您生活愉快，開(kāi)心快樂(lè)
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