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問題已解決
老師，我公會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)科目填的 在利潤表里面填列到哪里呀？
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你好
管理費(fèi)用里面填寫的
2021 10/07 14:42
84784986 
2021 10/07 14:46
那我填列到應(yīng)交稅費(fèi)需要改到管理費(fèi)用里面嗎？
郭老師 
2021 10/07 14:49
你好，需要的，你之前的分錄怎么做的？
84784986
2021 10/07 15:08
借，稅金及附加
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)
借，本年利潤
貸，稅金及附加
84784986
2021 10/07 15:09
利潤表沒有工會經(jīng)費(fèi)，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呀？
郭老師
2021 10/07 15:13
借管理費(fèi)用
借稅金及附加負(fù)數(shù)
郭老師
2021 10/07 15:13
正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)貸、應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784986
2021 10/07 15:17
前期錯誤現(xiàn)在怎么調(diào)整呀？
郭老師
2021 10/07 15:18
你好，調(diào)整的分錄我給你寫了，借管理費(fèi)用，借稅金及附加復(fù)數(shù)，直接做這個就可以的。
84784986
2021 10/07 15:27
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/07 15:29
不用客氣
節(jié)日快樂
84784986
2021 10/07 15:31
老師，這樣稅金及附加借貸方就不平了呀？需要什么憑證呀？
郭老師
2021 10/07 15:34
平的
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
自動結(jié)轉(zhuǎn)損益
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