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老師好，我公司一般納稅人，有收到上游公司開給我公司兩張負(fù)數(shù)發(fā)票，一張是名稱折扣，金額負(fù)100稅額是負(fù)13我分錄，借、主營業(yè)務(wù)成本負(fù)100、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，負(fù)13，貸、預(yù)付賬款付113。這樣做分錄對嗎？第二張發(fā)票也是負(fù)數(shù)發(fā)票，但名稱是電視-1臺1000元，稅額是負(fù)130、我分錄是借、庫存商品負(fù)1000、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-130貸預(yù)付賬款負(fù)1130、這個我分錄對嗎？這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，最后還要做一筆轉(zhuǎn)到哪里的分錄啊
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您好，1和2分錄不正確。
2021 10/07 12:02
84785036 
2021 10/07 12:02
老師我該怎么做1和2的分錄
小林老師 
2021 10/07 12:07
您好，1借、主營業(yè)務(wù)成本負(fù)100、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、進(jìn)項稅額，負(fù)13，貸、預(yù)付賬款付113。同時采購商品發(fā)生額同時減少100
小林老師
2021 10/07 12:07
您好，借、庫存商品負(fù)1000、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額-130貸預(yù)付賬款負(fù)1130
84785036
2021 10/07 13:55
老師您說的第一張發(fā)票庫存商品也減少100元，問題是他是多總得產(chǎn)品打的折扣，不像第二張發(fā)票是有產(chǎn)品名稱列出來了，那我第一個100元假如庫存商品減少100可是沒有對應(yīng)的商品明細(xì)啊
小林老師
2021 10/07 13:57
您好，對方知道給您開發(fā)票對應(yīng)的明細(xì)
84785036
2021 10/07 14:08
老師那您說我把這個庫存商品100減少了，我?guī)齑尜~找不到對應(yīng)的明細(xì)減少，我?guī)齑尜~怎么記啊
小林老師
2021 10/07 15:13
您好，是庫存商品借貸方同時減少100
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