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供應商把我們的工人弄傷了，醫(yī)藥費要在供應商的貨款里面扣，這個分錄怎么做？
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借應付帳款貸其他應付款
支付給職工借其他應付款貸銀行存款
2021 10/07 11:01
84785019 
2021 10/07 11:19
這樣做是不是少了一個科目？管理費用醫(yī)療費怎么體現(xiàn)
郭老師 
2021 10/07 11:20
體現(xiàn)不了
又不是你單位負擔
人家是供應商負擔的
84785019
2021 10/07 11:31
哦！好的！那供應商又拿貨來給我們加工，然后費用對沖，那怎么做分錄？以往一直只用應付賬款一個科目的
郭老師
2021 10/07 11:33
借應付帳款貸主營業(yè)務收入，應交稅費
84785019
2021 10/07 11:48
那我們給貨給下游加工，下游又給我們加工，數(shù)對沖，怎么做
84785019
2021 10/07 11:48
腦子都轉不過來了
84785019
2021 10/07 11:49
有什么方法去弄清楚這個關系嗎
郭老師
2021 10/07 11:51
你從a購買b產(chǎn)品
借庫存商品b貸應付帳款
你發(fā)出c產(chǎn)品委托a公司給你加工是不是
84785019
2021 10/07 11:52
不是，我們只做加工的，沒有庫存商品，發(fā)出去加工的費用直接進主營業(yè)務成本
郭老師
2021 10/07 11:54
別人委托你加工
你委托你的下家加工是這個嗎
84785019
2021 10/07 11:55
不是。是我們拿去給A公司加工，A公司有拿貨給我們加工，然后數(shù)對沖
郭老師
2021 10/07 12:03
借主營業(yè)務成本貸應付賬款，A公司
借應付賬款a公司貸，主營業(yè)務收入應交稅費。
郭老師
2021 10/07 12:03
不可以直接對沖，應該支付給他的，做成本里面，你應該收他的，做到主營業(yè)務收入里面。
84785019
2021 10/07 12:19
哦！明白！那上個月我們拿貨去給A公司加工，這個月發(fā)現(xiàn)有質量問題，要扣A公司的款，怎么樣
郭老師
2021 10/07 12:26
按扣款之后的做借主營業(yè)務成本貸應付帳款
84785019
2021 10/07 12:28
但是上個月已經(jīng)全部轉入成本了，這個月才產(chǎn)生要扣款的，是不是要這樣做？
借：應付賬款 貸：主營業(yè)務成本
郭老師
2021 10/07 12:30
你好
對的
是這么做的
84785019
2021 10/07 12:33
好的！謝謝！還有一個問題哈！就是這個公司6月份正式投入生產(chǎn)的，固定資產(chǎn)一直沒有計提折舊，然后現(xiàn)在9月份開始做折舊，要不要把之前兩個月的折舊補計提？
郭老師
2021 10/07 12:56
你好
對的
是這么做的
84785019
2021 10/07 12:58
能不補提折舊嗎？就是9月份開始做折舊，不補提可以嗎？
郭老師
2021 10/07 12:58
你好
那你得當作是8月份購買的設備
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