00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師想請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)的科目是負(fù)數(shù)的，這個(gè)金額我查了是當(dāng)時(shí)期初搞錯(cuò)了，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 10/06 11:30
84785019 
2021 10/06 11:38
可是應(yīng)交稅費(fèi)下面還有二級(jí)三級(jí)科目啊！貸應(yīng)交稅費(fèi)跟那個(gè)呢
郭老師 
2021 10/06 11:39
好看，你的明細(xì)科目當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候是怎么錄入的？
郭老師
2021 10/06 11:40
不是說(shuō)期初有問(wèn)題嗎？所有的期初有問(wèn)題的二級(jí)科目，三級(jí)科目你都寫(xiě)上。
84785019
2021 10/06 11:40
好吧！我試試
郭老師
2021 10/06 11:41
不用客氣，節(jié)日快樂(lè)。
84785019
2021 10/06 15:51
老師不對(duì)?。“凑漳阏f(shuō)的調(diào)整那調(diào)整的今年的數(shù)據(jù)了，期初還是沒(méi)變動(dòng)啊
郭老師
2021 10/06 15:52
期初肯定不變化
余額有變化了
余額是0
84785019
2021 10/06 15:53
但這樣的話當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)金額，銷(xiāo)項(xiàng)金額跟今年的報(bào)表就不一樣了?。?shù)據(jù)就出現(xiàn)差了啊
郭老師
2021 10/06 15:54
你的意思
期初沒(méi)有錯(cuò)誤？
84785019
2021 10/06 15:55
期初設(shè)置的時(shí)候有問(wèn)題。
郭老師
2021 10/06 15:56
那個(gè)科目有問(wèn)題
具體的哪里有問(wèn)題
能看出來(lái)嗎
你能查出來(lái)
根據(jù)你查到的我給你調(diào)整
你只需要說(shuō)具體的就可以
你的賬我們看不到
沒(méi)發(fā)給你看
84785019
2021 10/06 15:59
您看一下這個(gè)是期初設(shè)置數(shù)據(jù)，就因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題，每個(gè)月的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額數(shù)都是錯(cuò)的，所以想看看怎么調(diào)整可以變成0
郭老師
2021 10/06 16:02
看不出對(duì)錯(cuò)
你發(fā)生的些業(yè)務(wù)我們并不知道
84785019
2021 10/06 16:04
看的出啊，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)相減不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，然后差額加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，就剛好是哪個(gè)總科目的變成了負(fù)數(shù)
郭老師
2021 10/06 16:05
你好，你的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)是多少？我們判斷不出來(lái)的
郭老師
2021 10/06 16:05
正確的是，銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去減免稅款，等于轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785019
2021 10/06 16:06
我知道?。〗貓D不是也發(fā)給您了。你能在看看嗎
郭老師
2021 10/06 16:12
期初數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的
你現(xiàn)在借銷(xiāo)項(xiàng)3702049.66
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅958207.61
進(jìn)項(xiàng)2743872.05
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1860.32
借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅31537
現(xiàn)在只有轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額16333.32
然后你找你的增值稅申報(bào)表有沒(méi)有欠稅的
如果能看出來(lái)我就告訴你了
看這里看不出來(lái)
你申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)100
你賬上80
這種怎么查
閱讀 178
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
264
意見(jiàn)反饋
