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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)榻欢惖臅r候不小心直接做到這兩個科目，沒有計(jì)提，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù)，該怎么調(diào)整
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你好，你去看一下借方哪個余額比較大和這個沒有關(guān)系
01/25 15:41
84785011 
01/25 15:56
借方?jīng)]有，我是直接這兩個科目做的借方，貸方就是銀行存款
郭老師 
01/25 15:56
那你是多交了稅款嗎？你看一下你應(yīng)該交多少稅款，然后賬上交了多少。
84785011
01/25 16:05
就是做了借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，已交稅金。貸：銀行存款
84785011
01/25 16:05
直接繳款的
郭老師
01/25 16:05
這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是多交了稅款的吧。
84785011
01/25 16:10
這是前幾個月做的了，沒有計(jì)提
84785011
01/25 16:10
沒有多繳納
84785011
01/25 16:10
這個是內(nèi)賬，我只要把它平了就行
郭老師
01/25 16:11
借管理費(fèi)用，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、已交稅金。
84785011
01/25 16:14
如果計(jì)提交稅正常的會計(jì)分錄是哪幾個啊老師
郭老師
01/25 16:22
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
正常的應(yīng)該是這個
84785011
01/25 16:26
好的謝謝老師
郭老師
01/25 16:31
不用客氣，工作愉快。
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