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老師上期留抵的稅額，本期抵扣，需要填哪幾個(gè)表得哪幾個(gè)欄次啊

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/06 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要單獨(dú)填寫(xiě)它，自動(dòng)抵扣在主表。
2021 10/06 10:06
郭老師
2021 10/06 10:19
你好，這個(gè)是一樣的，下面填寫(xiě)了上面自動(dòng)取數(shù)，這里是輔導(dǎo)期，本期認(rèn)證本期不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的。
郭老師
2021 10/06 10:19
留底是不可以填寫(xiě)在這里的。
郭老師
2021 10/06 10:25
你好，對(duì)的是的這么做的。
84784957
2021 10/06 10:18
老師，第3欄次和25欄次有什么區(qū)別，什么時(shí)候填寫(xiě)
84784957
2021 10/06 10:23
也就是說(shuō)3和25是輔導(dǎo)期才填寫(xiě)的，我這邊已經(jīng)不是輔導(dǎo)期了，正常申報(bào)留抵不需要填寫(xiě)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示在主表扣減對(duì)吧
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