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問題已解決
老師好，內賬，計提沒有掛賬，實際支付10658 3人的提成，其中一人的提成有些是抵扣了社保1088.1 貸：銀行存款10658 借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人7011 借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1573 借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人3162.1 貸：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1088.1 這樣子，可以嗎?
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你好，請稍等，稍后給你答案
2021 10/06 10:01
家權老師 
2021 10/06 10:14
現(xiàn)在問題的關鍵是他的社保是由你們代扣代付嗎？
84785022 
2021 10/06 14:50
是的，老師，等于幫他購買，費用也是1088.1，代扣代付
家權老師
2021 10/06 15:28
那就是計入其他應付款—代扣代付社保1088.1
借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人7011
借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人1573
借：營業(yè)費用-業(yè)務提成-個人3162.1
貸：其他應付款—代扣代付社保1088.1
貸：銀行存款10658
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