問題已解決

老師好，內(nèi)賬，計提沒有掛賬，實際支付10658 3人的提成，其中一人的提成有些是抵扣了社保1088.1 貸：銀行存款10658 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人7011 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人1573 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人3162.1 貸：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人1088.1 這樣子，可以嗎?

84785022| 提問時間：2021 10/06 09:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，請稍等，稍后給你答案
2021 10/06 10:01
家權(quán)老師
2021 10/06 10:14
現(xiàn)在問題的關(guān)鍵是他的社保是由你們代扣代付嗎？
84785022
2021 10/06 14:50
是的，老師，等于幫他購買，費用也是1088.1，代扣代付
家權(quán)老師
2021 10/06 15:28
那就是計入其他應(yīng)付款—代扣代付社保1088.1 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人7011 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人1573 借：營業(yè)費用-業(yè)務(wù)提成-個人3162.1 貸：其他應(yīng)付款—代扣代付社保1088.1 貸：銀行存款10658
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