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問題已解決
請問圖1中第（3）問，我圖2的解答正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，沒有圖片
2021 10/05 14:56
84785042 
2021 10/05 14:57
圖片如上
悠然老師01 
2021 10/05 15:36
學員你好，按200-150計算計算遞延所得稅資產(chǎn)，不涉及遞延所得稅負債
84785042
2021 10/05 22:52
怎么判斷遞延所得稅資產(chǎn)？我是分開資產(chǎn)（應收退貨成本）賬面與稅基差異判斷遞延所得稅負債；負債（預計負債）賬面與稅基差異判斷遞延所得稅資產(chǎn)。如果只計算遞延所得稅資產(chǎn)，判斷依據(jù)是？
悠然老師01
2021 10/06 07:00
按照影響應稅所得金額乘以稅率來判斷，如果在匯算清繳前發(fā)生，這個是可以調(diào)整應交稅費的
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