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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，跨年的暫估成本，怎么紅沖？分錄怎么記？
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之前借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品的嗎
匯算清繳調(diào)增了嘛
2021 10/03 15:44
84784955 
2021 10/03 16:49
之前暫估分錄
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸，應(yīng)付賬款——暫估
84784955
2021 10/03 16:49
之前匯算清繳沒有做調(diào)整
郭老師 
2021 10/03 16:50
借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
84784955
2021 10/03 16:52
借，應(yīng)付賬款——暫估50000
貸，以前年度損益調(diào)整50000
?借，以前年度損益調(diào)整50000
貸，利潤(rùn)分配 50000
做這個(gè)分錄還需要調(diào)增呀？調(diào)多少？老師
84784955
2021 10/03 16:56
匯算清繳時(shí)調(diào)增，在哪一欄填呀？
郭老師
2021 10/03 17:39
需要
5萬(wàn)
納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目
其他填寫張載金額
84784955
2021 10/03 18:10
在“其他”這一欄填“5萬(wàn)”對(duì)嗎？老師
郭老師
2021 10/03 18:13
你好
對(duì)的
是這么做的
84784955
2021 10/03 18:15
固定資產(chǎn)調(diào)增也是在“其他”這欄填嗎？
84784955
2021 10/03 18:15
固定資產(chǎn)折舊
郭老師
2021 10/03 18:17
不是
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面
84784955
2021 10/03 18:28
啊 ，固定資產(chǎn)折舊選一次性折舊，那么次年匯算清繳調(diào)增，也是在固定資產(chǎn)明細(xì)表填呀？
郭老師
2021 10/03 18:40
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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