問(wèn)題已解決

老師，退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的分錄？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 15:23
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小小何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分錄： 借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
2021 09/30 15:24
84784958
2021 09/30 15:32
老師，退稅當(dāng)月我忘了申報(bào)銷項(xiàng)稅，直接做了分錄，借：銀行存款 ? 貸：其他收益 ?在次月我才申報(bào)銷項(xiàng)稅，這個(gè)分錄怎么做呢？
小小何老師
2021 09/30 15:59
那就做一下價(jià)稅分離： 貸：其他收益? ? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
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