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老師，小微企業(yè)，這個(gè)月做無(wú)票收入，要怎么賬務(wù)處理

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021 09/29 17:32
84784970
2021 09/29 17:42
沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，，是免征增值稅的。這個(gè)增值稅要怎么處理
郭老師
2021 09/29 17:46
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)分錄在季度末做。
84784970
2021 09/30 09:13
平時(shí)怎么做呢老師，為什么要在季末做呢？
郭老師
2021 09/30 09:14
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度末的那個(gè)月季度45萬(wàn)的不需要交增值稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784970
2021 09/30 09:48
哦，放在季末做是因?yàn)槲覀冊(cè)诩灸┑臅r(shí)候才知道是否超過(guò)45萬(wàn)。 然后不足45萬(wàn)的，把應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，是么？
郭老師
2021 09/30 09:50
哦對(duì)的是的是這么理解的。
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