問(wèn)題已解決

老師好，舉例子，單位收到社保局退回個(gè)人的清算款1000元，單位支付給個(gè)人時(shí)先減去個(gè)人應(yīng)補(bǔ)繳的200元，后單位實(shí)質(zhì)支付個(gè)人800元，那么從單位收到款項(xiàng)到支出應(yīng)該怎么記賬呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 10:47
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！收到社**款時(shí) 借：銀行存款1000 貸：其他應(yīng)付款1000 支付給員工時(shí) 借：其他應(yīng)付款1000 貸：其他應(yīng)收款200 銀行存款800 這樣計(jì)提工資社保時(shí)掛的個(gè)人部分就可以平掉了哦
2021 09/29 11:27
84785027
2021 09/29 11:30
支付時(shí)，200和800都分別在貸方，對(duì)嗎
丁小丁老師
2021 09/29 11:33
您好！是的，都是在貸方，然后你還要再看下計(jì)提社保工資時(shí)確認(rèn)的其他應(yīng)收款是不是平了哦
84785027
2021 09/29 11:35
在哪里確認(rèn)
丁小丁老師
2021 09/29 11:38
您好！查看你們的其他應(yīng)收款科目余額表，看掛的社保個(gè)人部分的其他應(yīng)收款是不是平掉了
84785027
2021 09/29 15:14
查看的余額表里會(huì)顯示個(gè)人部分嗎
丁小丁老師
2021 09/29 15:49
您好！這個(gè)需要看您賬務(wù)上是不是掛了個(gè)人哦，所以需要您自己去確定下哦，個(gè)人部分有的只是掛一個(gè)總的，不會(huì)按個(gè)人掛，因?yàn)槿颂?，這樣做就不大現(xiàn)實(shí)了
84785027
2021 09/29 15:51
是的，都?xì)w入其他應(yīng)付款-職業(yè)年金，這樣可以嗎
丁小丁老師
2021 09/29 15:55
您好！可以的，因?yàn)閭€(gè)人太多，掛到具體個(gè)人不大現(xiàn)實(shí)
84785027
2021 09/29 15:59
好的，謝謝
丁小丁老師
2021 09/29 16:26
您好！不客氣哦，有問(wèn)題再來(lái)咨詢哦
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