問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅收入小于增值稅收入是什么情況呢?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/28 18:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們有分期確認(rèn)收入的情況嗎?比如說(shuō)房租。
2021 09/28 18:09
84784952
2021 09/28 18:09
我們有房租,但是是一次性收取的
84784952
2021 09/28 18:12
我們是先開(kāi)發(fā)票,后收款
耿老師
2021 09/28 18:20
你好,是的,這樣的話是增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)有差異,增值稅是按開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅可以按期分別確認(rèn)收入。
84784952
2021 09/28 18:24
稅務(wù)局的人說(shuō)是去年的 不可能出現(xiàn)這種情況
耿老師
2021 09/28 18:26
你好,這需要在你賬上核對(duì)一下。是怎么申報(bào)的?
84784952
2021 09/28 18:37
去年的年度企業(yè)報(bào)表信息營(yíng)業(yè)收入和成本沒(méi)有填怎么辦
耿老師
2021 09/28 18:43
你好,申請(qǐng)更正申報(bào)
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