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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工個(gè)人發(fā)快遞100元，這100沒直接給快遞公司，而是給了本公司，到月底跟快遞公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)一共500元。本公司發(fā)生的快遞費(fèi)400。員工個(gè)人自己的快遞費(fèi)100。收到員工快遞費(fèi)怎么做分錄？支付快遞公司快遞費(fèi)怎么做分錄
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借管理費(fèi)用400 借其他應(yīng)收款100 貸銀行500
借銀行或現(xiàn)金100，貸其他應(yīng)收款100
2021 09/28 15:01
84784963 
2021 09/28 15:06
借銀行100? 貸其他應(yīng)收款？其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)？
84784963
2021 09/28 15:06
這是什么原理
森林老師 
2021 09/28 15:08
你上面借其他應(yīng)收款了，下面貸其他應(yīng)收款，怎么會(huì)有負(fù)數(shù)
84784963
2021 09/28 15:08
員工先給的公司100。公司后給的快遞公司
森林老師
2021 09/28 15:11
借銀行或現(xiàn)金100，貸其他應(yīng)付款100
借管理費(fèi)用400 借其他應(yīng)付款100 貸銀行500
84784963
2021 09/28 15:12
你解釋一下，原理，謝謝老師
森林老師
2021 09/28 15:14
你先收到錢，要將來支付給快遞公司，所以是第一套分錄
第二個(gè)，你四 百是你的費(fèi)用入管理費(fèi)用，那一百是員工已經(jīng)給你的錢，掛在了其他應(yīng)付款的貸方，所以借方轉(zhuǎn)出來沖減。貸銀行存款是你實(shí)際支付的錢。
84784963
2021 09/28 15:28
跟我想的一樣，謝謝老師
84784963
2021 09/28 15:29
借，銀行100? 貸，其他應(yīng)付款-代付運(yùn)費(fèi)
這么寫行嗎
森林老師
2021 09/28 15:29
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。
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