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老師您好 是這樣的 我們?nèi)ツ暧米杂匈Y金發(fā)放了一筆款 做的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借 費(fèi)用 貸 銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借支出-其他資金支出 貸 資金結(jié)存 但是現(xiàn)在 我們當(dāng)時(shí)付的錢的財(cái)政撥款下來 （當(dāng)時(shí)以為是其他資金支出 ） 現(xiàn)在我該怎么處理呢
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你好！
可以做調(diào)整分錄：
借銀行存款
貸累計(jì)盈余
預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄：
借資金結(jié)存
貸財(cái)政撥款結(jié)余
2021 09/28 12:42
84784968 
2021 09/28 12:43
不通過以前年度損益調(diào)整嗎
蔣飛老師 
2021 09/28 12:43
不用的，可以直接做上面的分錄的
84784968
2021 09/28 12:44
?為什么不用呢 這樣符合做賬要求嗎?
蔣飛老師
2021 09/28 12:45
符合要求，當(dāng)然也可以通過以前年度損益調(diào)整科目，然后結(jié)轉(zhuǎn)記入累計(jì)盈余科目。
84784968
2021 09/28 12:45
還有就是我去年這個(gè)錢發(fā)放了多個(gè)人員 今年讓他們把錢退回來 重新發(fā)放 怎么處理呢
蔣飛老師
2021 09/28 12:46
也是做上面的分錄調(diào)整的
84784968
2021 09/28 13:11
需要把錢收回來的時(shí)候 做 借 銀行存款 袋其他應(yīng)付款ò
84784968
2021 09/28 13:12
請(qǐng)問來時(shí)我們決算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)了 現(xiàn)在還能改之前的嗎
蔣飛老師
2021 09/28 13:16
不用做分錄：借 銀行存款 袋其他應(yīng)付款
直接做我給你的分錄即可
蔣飛老師
2021 09/28 13:17
以前的決算不可以更改的
84784968
2021 09/28 13:35
那這種調(diào)整可以嗎 要影響決算的數(shù)字
84784968
2021 09/28 13:36
不用做分錄 但是去年發(fā)放的錢要退還回來嘛 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
84784968
2021 09/28 13:36
去年錢退回來 我肯定要做分錄吧
蔣飛老師
2021 09/28 15:01
去年錢退回來
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄：
借銀行存款
貸累計(jì)盈余
預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄：
借資金結(jié)存
貸財(cái)政撥款結(jié)余
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