問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)因賬號(hào)有誤，導(dǎo)致批量代發(fā)工資中一筆退回，再次付款成功，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬？總共要發(fā)5000元，計(jì)提已經(jīng)記過(guò)5000，如果按照借：銀行存款500，貸應(yīng)付職工工資：500，再付款時(shí)借應(yīng)付職工工資500，貸銀行存款：500，查詢明細(xì)賬目是應(yīng)付職工工資是5500元，就不是應(yīng)該要發(fā)的5000了，這個(gè)要怎么處理？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 11:39
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常這個(gè)退回來(lái)，銀行流水也應(yīng)該有顯示，退回來(lái)錢，再打出去，所以你正常做你支會(huì)的憑證，然后再做個(gè)收回來(lái)的憑證，借銀行，貸應(yīng)付職工薪酬 ，然后打出去，再反著把這個(gè)分錄做一下。
2021 09/28 11:41
84784987
2021 09/28 11:43
是這樣的，這個(gè)月應(yīng)付的工資是5000，按照這個(gè)正常流水做完之后，這個(gè)月的應(yīng)付工資變成5500了，就多了500呀
森林老師
2021 09/28 11:49
借管理費(fèi)用5000，貸應(yīng)付職工薪酬5000 發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬5000，貸銀行存款5000 退回來(lái)500沒(méi)有發(fā)了借應(yīng)付職工薪酬-500，貸銀行存款-500 再次發(fā)了借應(yīng)付職工薪酬500，貸銀行存款500
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