問(wèn)題已解決

老師，你好！主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，在借方，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是記： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 11:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是貸方的負(fù)數(shù)才是正確的。
2021 09/28 11:03
84784959
2021 09/28 11:06
哦，應(yīng)該是我描述錯(cuò)誤。我現(xiàn)在只是做支出的賬，然后本月有幾筆費(fèi)用是退款，這幾筆費(fèi)用之前記的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在用庫(kù)存現(xiàn)金退款的話，我就記的是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。請(qǐng)問(wèn)這樣錯(cuò)了嗎？然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我就記了 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)指教一下，謝謝！
東老師
2021 09/28 11:07
你如果按照你這么做的話，就是沒(méi)有問(wèn)題的。
84784959
2021 09/28 11:16
好的，那請(qǐng)問(wèn)本月再發(fā)生一筆營(yíng)業(yè)外收入，記賬借：預(yù)付充值贈(zèng)送 貸：營(yíng)業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就記的 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸本年利潤(rùn)。是這樣嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是要分兩條寫是嗎？
東老師
2021 09/28 11:16
哎，沒(méi)錯(cuò)兒，分錄就是這么寫的。
東老師
2021 09/28 11:17
這個(gè)是分兩條兒結(jié)轉(zhuǎn)的。
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