問(wèn)題已解決

老師，是上個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票，成本發(fā)票這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)的，這個(gè)帳怎么做

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/27 18:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前上個(gè)月做暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估款等， 發(fā)票到 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款? 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2021 09/27 18:32
84784955
2021 09/27 18:36
之前沒(méi)有做暫估
maize老師
2021 09/27 18:40
那直接補(bǔ)上就可以，之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784955
2021 09/27 18:40
結(jié)轉(zhuǎn)了，老師
maize老師
2021 09/27 18:41
你做啥？結(jié)轉(zhuǎn)了？直接做這個(gè)？發(fā)票和做有沒(méi)有差額？
maize老師
2021 09/27 18:41
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商??直接做這個(gè)？
84784955
2021 09/27 19:25
沒(méi)有成本，之前我就按照現(xiàn)有的發(fā)票成本結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2021 09/27 19:35
那直接補(bǔ)上就可以，之前沒(méi)有做話
84784955
2021 09/27 19:36
如果隔了好幾個(gè)月，之前沒(méi)做暫估，那現(xiàn)在要怎么處理呢
maize老師
2021 09/27 19:37
不跨年，直接補(bǔ)上就可以，
maize老師
2021 09/27 19:37
要是銷售貨物，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，
84784955
2021 09/27 19:41
現(xiàn)在直接補(bǔ)上是直接不在這個(gè)月嗎，那影響了這個(gè)月的成本偏高？？
maize老師
2021 09/27 19:42
年度累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以，你交稅又不看一個(gè)月，
maize老師
2021 09/27 19:43
看年度，年度是對(duì)就可以，不影響，那影響了這個(gè)月的成本偏高 是，沒(méi)有辦法，你之前就少做了，
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