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之前會計暫估的時候是借庫存 貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在進來的是勞務(wù)發(fā)票,這怎么沖暫估啊,分錄怎么做啊
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速問速答你好,那這個是不能沖之前暫估,你這個直接做借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 暫估款?
2021 09/27 18:18
maize老師
2021 09/27 18:19
需要對應(yīng)沖才可以,庫存實際沒有話,那你直接紅字沖,借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù)
84785026
2021 09/27 18:23
什么意思? 不太懂? ?我這之前暫估過,做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進來票了,但是進來的是勞務(wù)票,不是庫存發(fā)票,現(xiàn)在這個勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做
maize老師
2021 09/27 18:25
不能沖 ,只能對應(yīng)沖庫存才可以,勞務(wù)只能相當(dāng)補上,
maize老師
2021 09/27 18:26
1 當(dāng)之前暫估庫存是暫估錯,負數(shù)沖 ,勞務(wù)按發(fā)票做就可以,? 2只能對應(yīng)沖,不能勞務(wù)沖庫存,要不后續(xù)稅局稽查說不過去
84785026
2021 09/27 18:26
好吧? 那分錄就是借成本貸應(yīng)付賬款是嗎
maize老師
2021 09/27 18:28
沒有跨年吧,是的,勞務(wù)一般是先通過借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
maize老師
2021 09/27 18:28
有收入做借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本
84785026
2021 09/27 18:37
不跨年的話原分錄紅字沖回。把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來??梢詥?/div>
maize老師
2021 09/27 18:40
你們做啥,要是銷售商品,那不能沖庫存商品,只能暫估掛著
84785026
2021 09/27 18:43
我們銷售大屏? 大屏銷售之后負責(zé)給客戶安裝? ?
84785026
2021 09/27 18:43
勞務(wù)票就是安裝的那個票
maize老師
2021 09/27 18:46
那你安裝勞務(wù),你沒有使用工程施工,那直接補上,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,之前結(jié)轉(zhuǎn)暫估庫存 那個成本,還是沒有發(fā)票先暫估掛著,不處理
84785026
2021 09/27 18:47
意思就是不能用成本去沖這個暫估庫存是嗎老師
maize老師
2021 09/27 18:52
是的,這個安裝成本沒有做補上,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,
maize老師
2021 09/27 18:52
,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,
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