問(wèn)題已解決

我公司由于銷(xiāo)售方發(fā)的貨產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，我們向銷(xiāo)售方退了一部分貨，但是之前發(fā)貨的金額發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，但沒(méi)認(rèn)證，我公司讓銷(xiāo)售方重新開(kāi)具正確金額發(fā)票，銷(xiāo)售方拒絕，說(shuō)發(fā)票沒(méi)開(kāi)錯(cuò)，不給重新開(kāi)，說(shuō)退貨和之前實(shí)際發(fā)貨是2筆業(yè)務(wù)，這種情況我應(yīng)該怎么處理？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 14:45
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你沒(méi)認(rèn)證直接把退票開(kāi)紅字就行了，不用重新開(kāi)具藍(lán)字的
2021 09/26 14:47
84784984
2021 09/26 14:51
我怎么開(kāi)這個(gè)退票紅字？沒(méi)明白，開(kāi)具紅字不是應(yīng)該是銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具嗎？
小惑老師
2021 09/26 16:26
對(duì)啊，不是你們開(kāi)，是銷(xiāo)售方給你開(kāi)
84784984
2021 09/26 18:39
具體操作，是我先在我們的開(kāi)票系統(tǒng)先填紅字發(fā)票信息表，然后對(duì)方再給我開(kāi)一個(gè)退貨金額的紅字發(fā)票是嗎？
小惑老師
2021 09/26 18:42
是的，您的理解完全正確
84784984
2021 09/26 18:45
1.我收到的紅字發(fā)票之后需要認(rèn)證嗎？2.一開(kāi)始收到的總金額的發(fā)票認(rèn)證抵扣的時(shí)候可以全額抵扣嗎？還是直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？具體怎么操作，麻煩老師分別回答一下，具體一點(diǎn)，小白不懂
小惑老師
2021 09/26 18:57
1、紅字發(fā)票不需要認(rèn)證
小惑老師
2021 09/26 18:57
2第一次收到藍(lán)字總發(fā)票全額抵扣
小惑老師
2021 09/26 18:58
3開(kāi)紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2021 09/26 19:04
1.我們單位之前還有好多發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，2020年的都還沒(méi)有認(rèn)證完，我現(xiàn)在不認(rèn)證這張發(fā)票，可以現(xiàn)在填紅字信息表嗎？還是認(rèn)證第一次收到的藍(lán)字總金額全額抵扣的當(dāng)月才需要填紅字信息表進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出？
小惑老師
2021 09/26 20:03
你為什么都不要進(jìn)行認(rèn)證了
84784984
2021 09/27 07:37
因?yàn)槲倚氯サ膯挝恢熬陀泻枚鄾](méi)認(rèn)證，導(dǎo)致我剛才問(wèn)的那些情況，老師幫忙解答一下上個(gè)問(wèn)題
84784984
2021 09/27 07:41
因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)說(shuō)想要保證增值稅稅負(fù)率，所以都是需要多少進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)的
小惑老師
2021 09/27 07:53
你不能把這些都做紅字，做紅字你進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)有了，這個(gè)等著你之后認(rèn)證使用就行，你先做到待認(rèn)證里
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