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問題已解決
老師跨月紅沖的票，是不是需要把紅沖的和正確的票都寄給對方呀
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您好，您是賣方還是買方？
2021 09/26 08:15
84784948 
2021 09/26 08:16
我是賣方
小林老師 
2021 09/26 08:19
您好，那您讓對方把已開具發(fā)票郵寄，您不需要把紅字發(fā)票給對方
84784948
2021 09/26 08:21
但是這個票跨月了，會不會影響上月未交增值稅呀，因為已經(jīng)跨月了，上個月票紅沖了，那么那個票又寄過來了，也就是上個月沒得抵扣的了
小林老師
2021 09/26 08:25
您好。您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784948
2021 09/26 08:26
一般納稅人
小林老師
2021 09/26 08:27
您好，那您前個月按未紅字沖回的金額申報納稅
84784948
2021 09/26 08:28
那我需要把紅字票和正確票都寄過去吧
小林老師
2021 09/26 08:35
您好，您不需要郵寄紅字發(fā)票，您需要取得已開具的錯誤發(fā)票
84784948
2021 09/26 08:36
他們那邊上個月抵扣了，這個月就不用做賬了是么
小林老師
2021 09/26 08:38
您好，那您次月紅字沖回，您需要先把上月繳納增值稅，然后您開紅字，對方進項稅轉出
84784948
2021 09/26 08:40
不明白，我紅沖了，但是本月開了正確的，我意思是上個月他們抵扣了，我需要把紅紙發(fā)票和正確的寄過去，一正一負本月進項沒增加，上個月正常抵扣
小林老師
2021 09/26 08:42
您好，不是的，不需要把紅紙發(fā)票寄過去，對方要次月先轉出，再抵扣
84784948
2021 09/26 08:44
根據(jù)次月正確的發(fā)票抵扣是吧，然后上個月抵扣的轉出是么，需要把次月正確發(fā)票寄給他們
小林老師
2021 09/26 08:46
您好，您取得對方取得上月的發(fā)票，郵寄給次月開具的正確發(fā)票
84784948
2021 09/26 08:47
好的，對方上月票寄過來了，怎么抵扣增值稅呀
小林老師
2021 09/26 10:18
您好，不影響，因為收到紅字發(fā)票了，系統(tǒng)有提示
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