問(wèn)題已解決

本年度核銷壞賬10萬(wàn)元。計(jì)提減值準(zhǔn)備5萬(wàn)元。本年度利潤(rùn)總額100萬(wàn)元。問(wèn)下利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是多少。核銷的壞賬全部計(jì)提減值

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/25 19:43
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入所得稅費(fèi)用的是100*25%=25 核銷壞賬是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅2.5 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 計(jì)提壞賬5萬(wàn) 借：遞延所得稅資產(chǎn)1.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅1.25
2021 09/25 20:07
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