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申報表上有上期留底稅額4000，本月怎么做賬報稅？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021 09/25 15:39
84785004 
2021 09/25 15:42
沒看懂什么
郭老師 
2021 09/25 15:50
就是把你的銷項進項分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
84785004
2021 09/25 19:41
可是我沒有每期都做銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)，之前都只是做
借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅
郭老師
2021 09/25 19:43
那你有留底就不用做
84785004
2021 09/26 09:49
為什么？不用做賬？
郭老師
2021 09/26 09:55
好，因為你平時的時候銷項和進項月末并沒有結(jié)轉(zhuǎn)，他都是帶著余額的。
84785004
2021 09/26 12:54
那我這個月就只要做
84785004
2021 09/26 12:56
?借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 949.57
貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅4949.57
84785004
2021 09/26 12:56
這樣做對嗎
郭老師
2021 09/26 12:56
你好，你這個月留底不需要做的。
84785004
2021 09/26 12:57
不是，你看我發(fā)的圖片
84785004
2021 09/26 12:57
我這個月要交4949.57稅
郭老師
2021 09/26 12:58
你好，對的是的，只需要坐著一個。
84785004
2021 09/26 13:00
留抵稅是上月留的，你前面說的是如果銷-進成了負數(shù)就不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可是我這個月是銷-進-上月留抵，最后是正數(shù)，該怎么做
郭老師
2021 09/26 13:02
你好。你銷項進項分別是多少？
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