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老師，我們是做代采業(yè)務，商品是我們從供應商那里采購，供應商直接發(fā)貨給客戶，發(fā)票是供應商開給我們，我們開給客戶，如何做賬呢?？梢圆蝗霂齑妫苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785046| 提問時間：2021 09/23 13:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 需要入庫存的
2021 09/23 13:12
84785046
2021 09/23 13:14
我可以這樣做賬嗎？ 借：庫存商品 貸: 銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)一下成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
小菲老師
2021 09/23 13:17
同學，你好 嗯，可以的
84785046
2021 09/23 13:28
今天同事跟我說我們沒有實質(zhì)性的入庫存，其實不需要去庫存，就這樣一進一出沒有意義，供應商開發(fā)票過來可以直接入成本? ? ?借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存商品 像我們這樣直接入成本的話也可以是吧
小菲老師
2021 09/23 13:32
同學，你好 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款
84785046
2021 09/23 13:44
哦哦，是的那個發(fā)錯了，是待銀行存款。就是我們這樣做也是可以的是吧
84785046
2021 09/23 13:49
我有點懵啊，是不是我們?nèi)氩蝗霂齑娑伎梢园?/div>
小菲老師
2021 09/23 13:57
同學，你好 一般是要入的
84785046
2021 09/23 13:59
好的，謝謝
小菲老師
2021 09/23 14:05
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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