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實(shí)務(wù)
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應(yīng)付賬款-暫估 掛的金額比較大，發(fā)票也收不回來了，每年都有暫估，累計好幾年金額比較大，怎么處理
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一直暫估，那你的成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
2021 09/18 12:38
84784978 
2021 09/18 12:38
結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本
余余老師 
2021 09/18 12:41
應(yīng)該是要根據(jù)實(shí)際的成本去入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本。發(fā)票收不回來，不影響賬務(wù)處理，但是不能稅前扣除成本和抵扣銷賬。損失有點(diǎn)大。
84784978
2021 09/18 12:43
我知道，我這樣該怎么處理，發(fā)票收不回來了，怎么沖掉暫估
余余老師
2021 09/18 12:44
請問下你的錢付了嗎？
84784978
2021 09/18 12:54
2種方式，1種，錢付過了，發(fā)票收不回來
2種，只開出去發(fā)票，入賬，是暫估，結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本，錢肯定沒付，掛的暫估，
余余老師
2021 09/18 12:59
如果是消除應(yīng)付賬款差異。
第一種。借：原材料 （借方或貸方差額）貸：應(yīng)付賬款（借方或貸方差額）
第二種沒付錢，不用處理。
但是，你們這種做法導(dǎo)致你的存貨和主營業(yè)務(wù)成本都是錯的，如果要更正，需要你們清理每年的存貨的收發(fā)存。希望對你有幫助。
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