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1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物，按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元，尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬元？
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你好，按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元，銷項(xiàng)稅額=5000除以1.05*5%
2021 09/18 10:02
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2021 09/18 10:05
2.某酒廠為一般納稅人.本月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒，并開具普通
發(fā)票上注明金額93600元:同時(shí)收取單獨(dú)核算的包裝物押金2000元(尚
未逾期)，此業(yè)務(wù)酒廠應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額為多少？
紫藤老師 
2021 09/18 10:07
如果增值稅稅率是1%，（93600+2000）除以1.01*0.01
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2021 09/18 10:08
3.某公司銷售自己2017年1月購入并作為固定資產(chǎn)使用的設(shè)備，原
購買發(fā)票注明價(jià)款120000元，增值稅20400元，2019年年6月出售，
價(jià)稅合計(jì)金額117520元，則該企業(yè)轉(zhuǎn)讓設(shè)備行為應(yīng)繳納多少增值
稅？
紫藤老師
2021 09/18 10:09
一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%
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2021 09/18 10:16
5.某生產(chǎn)白酒企業(yè)為增值稅-般納稅人，當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬元
(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押
金2.26萬元。該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為多少萬元？
紫藤老師
2021 09/18 10:17
當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬元
(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押
金2.26萬元。按照13% 去計(jì)算
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2021 09/18 10:21
6.某黃酒廠‘銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬元，發(fā)出貨物包裝物
押金為5.65萬元定期60天收回，則該黃酒廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額是
多少萬元？
紫藤老師
2021 09/18 10:50
銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬元，一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%
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