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老師個人所得稅忘記扣款，收回后由老板轉入公賬我的分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款——個人我感覺不對，怎么樣才能沖減
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你好，收回來應該是借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸應交稅費個稅。
2021 09/14 18:31
84784966 
2021 09/14 18:33
老師那我那個分錄是前幾個月做的，現(xiàn)在我直接這樣沖減就可以嗎
郭老師 
2021 09/14 18:33
你好，你現(xiàn)在的分錄借其他應付款貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅。
84784966
2021 09/14 18:34
我做的是:借:銀行存款
貸:其他應付款——個人——老板的名字，我該怎么沖減現(xiàn)在
84784966
2021 09/14 18:35
還是就按你現(xiàn)在的直接做就可以嗎，但是那個分錄是3月份做的
郭老師
2021 09/14 18:35
上面我給你寫了分錄。
84784966
2021 09/14 18:36
我前面做的分錄不用管了是吧老師
郭老師
2021 09/14 18:37
你好，對的，是的，這是調(diào)整的分錄。
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