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單位去年有一筆固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了,今年需要調(diào)帳應(yīng)該怎么調(diào)?

84784990| 提問時(shí)間:2021 09/14 15:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 直接通過非財(cái)政撥款結(jié)余處理
2021 09/14 15:59
84784990
2021 09/14 16:04
老師您好,我們是兩個(gè)固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)的預(yù)算科目記反了,不用走結(jié)余,就是這兩個(gè)預(yù)算科目要調(diào)換,會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 16:23
你的意思就是說(shuō)你之前做帳的時(shí)候,借方和貸方搞反嗎?那這種情況的話,你就直接把之前錯(cuò)誤的分錄做一個(gè)負(fù)數(shù),然后做正確的就行了。
84784990
2021 09/14 16:33
是打印機(jī)的購(gòu)置費(fèi)應(yīng)該記在一般行政事務(wù),給記在了行政運(yùn)行;電腦的購(gòu)置費(fèi)應(yīng)該記在行政運(yùn)行,給記在了一般行政事務(wù),這兩筆是不同時(shí)間購(gòu)入的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目沒有問題,只有預(yù)算會(huì)計(jì)科目需要調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2021 09/14 16:36
我沒太看明白你什么意思?。考热荒闱懊嬲f(shuō)的是那個(gè)預(yù)算科目做反的,那你這個(gè)錯(cuò)誤就是屬于科目錯(cuò)誤,科目錯(cuò)誤的話,你這種情況直接把之前的賬務(wù)處理,用一個(gè)紅字分錄給他沖銷掉,再做一個(gè)正確的就行了。
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