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建筑企業(yè)有這種會計分錄嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
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您好，做這個分錄的人非常不負(fù)責(zé)任
2021 09/14 12:14
84784985 
2021 09/14 12:16
公司提前收取了成本發(fā)票，現(xiàn)在要付出去，我是做 借：其他應(yīng)付
貸：銀行存款
可是賬上其他應(yīng)付錢了，怎么做賬呢
84784985
2021 09/14 12:16
其他應(yīng)付賬上沒有錢
小林老師 
2021 09/14 12:18
您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)，收到發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項稅和應(yīng)付賬款，不一定確認(rèn)損益。付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84784985
2021 09/14 12:23
他們收票的時候是 借：原材料
貸：應(yīng)付賬款吧，付出去就是借方：應(yīng)付賬款
貸方：銀行存款
是這樣理解的吧！現(xiàn)在要把以前的發(fā)票錢付出去，可是應(yīng)付賬款上錢已經(jīng)平了啊
小林老師
2021 09/14 12:23
您好，那就核對掛賬金額與實際之間的差異了，可能掛賬錯誤
84784985
2021 09/14 12:25
以前會計做的，我上面理解沒有錯吧！給他們溝通還說我不會做賬
小林老師
2021 09/14 12:28
您好，那您確認(rèn)掛賬金額依據(jù)，以及付款金額，合同金額是否匹配
84784985
2021 09/14 12:30
那些東西都沒有交接給我，只給了一個做賬的軟件，在做賬軟件里面看的
小林老師
2021 09/14 12:31
您好，那您最好按業(yè)務(wù)實質(zhì)做賬，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84784985
2021 09/14 12:35
他們以前的發(fā)票和銀行回單我看不到，我交接的時候都沒有給我，自己做賬的時候這些有，我付借方應(yīng)付賬款的話，貸方余額是負(fù)數(shù)了，所以提問就是解決這個問題
小林老師
2021 09/14 12:36
您好，您資料不全，沒法核對差異，只能按業(yè)務(wù)實質(zhì)做賬
84784985
2021 09/14 12:44
資產(chǎn)負(fù)債表上可以看出來成本票有多少嗎？
小林老師
2021 09/14 12:45
您好，是看不出來的
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