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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月工資里扣職工的個(gè)稅，實(shí)際沒(méi)有交，本月補(bǔ)發(fā)給職工，怎做分錄？
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你好，借其他應(yīng)收款－代扣個(gè)人所得稅，貸銀行存款
2021 09/13 11:56
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個(gè)稅申報(bào)：個(gè)稅報(bào)表里上月的一名職工，在本月沒(méi)有工資，是要先把該名職工先做離職，再導(dǎo)入本月工資表數(shù)據(jù)嗎？要怎么操作？
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老師，上月扣除的個(gè)稅，沒(méi)有交，本月發(fā)放到工資里面的，這個(gè)怎樣做分錄，上月的分錄是 其他應(yīng)收款—代扣代繳個(gè)稅，本月補(bǔ)發(fā)個(gè)稅這個(gè)到工資里面，怎樣做分錄
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1）工資里扣個(gè)稅，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 扣社保：借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，這個(gè)分錄怎么理解？2）月末計(jì)提當(dāng)月工資的分錄是做在次月發(fā)放工資前的對(duì)嘛？
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本月職工辭職，下月有個(gè)稅要扣，就在本月工資里提前扣了，怎么做分錄？可以作營(yíng)業(yè)外收入嗎？下月個(gè)稅少扣了怎么調(diào)整？
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代扣職工個(gè)稅是不是要從工資里劃扣呀？我們公司有一個(gè)職工每月都在給她代扣代繳，但是我發(fā)現(xiàn)工資表里的工資沒(méi)有減去個(gè)稅這部分
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- 老師。我做帳時(shí)把8月做賬時(shí)發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)，但是該發(fā)票9月又做了賬，并且是9月抵扣申報(bào)的，8月其實(shí)是多做了。抵扣申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題。我賬上可以直接做紅沖 借：庫(kù)存商品（借方紅字）進(jìn)項(xiàng)稅額（借方紅字）貸：應(yīng)付賬款-**公司（貸方紅字）這樣嗎？ 昨天
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