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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！請(qǐng)問一下增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）中的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款期末余額需要填在主表里面去嗎？期末有余額是表示沒有抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好不需要填寫到主表的似的。
2021 09/13 11:15
84784948 
2021 09/13 14:23
不填的話，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候主表會(huì)自動(dòng)減掉預(yù)繳的稅款嗎？
郭老師 
2021 09/13 14:26
你好，需要自己填寫的。
郭老師
2021 09/13 14:27
抵扣的時(shí)候，你填寫附表四的實(shí)際抵扣金額，還有主表，28欄就可以。
84784948
2021 09/13 14:32
但是我看了學(xué)堂有些老師的課，是把建筑服務(wù)預(yù)繳的稅款填到主表的23欄，，請(qǐng)問這兩欄有什么區(qū)別呢？
郭老師
2021 09/13 14:35
你好，哪個(gè)課程你能截圖看一下吧，應(yīng)該不可以的，你根本就保存不了。
郭老師
2021 09/13 14:35
這個(gè)月的增值稅你申報(bào)嗎？沒有的話你可以填寫試一下。
84784948
2021 09/13 14:46
我還沒有實(shí)操過，我看的是熊金梅老師的課，她的四表填的是增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，然后又在主表23欄去填的，就是這個(gè)表的填列方法老師可以發(fā)一份給我嗎？
郭老師
2021 09/13 14:47
你一會(huì)兒?jiǎn)栍耦A(yù)繳一會(huì)兒?jiǎn)柦鸲惐P，金稅盤的和預(yù)繳的又不一樣填寫
郭老師
2021 09/13 14:48
沒有，我這里沒有文件說明。
這個(gè)問題你可以具體問，不明白的可以直接問
金稅盤的，在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫，
還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫，
還有主表23欄應(yīng)納稅減征額里面填寫。
84784948
2021 09/13 15:19
好的，我懂了，謝謝老師
郭老師
2021 09/13 15:21
不用客氣，工作愉快。
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