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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣是個(gè)人消費(fèi)，我需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做？這張票不能用，因?yàn)檎J(rèn)證了，所以需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 09/13 09:23
84784967 
2021 09/13 10:22
這個(gè)票是不能用的，這樣做分錄管理費(fèi)用不是增多了嗎？
郭老師 
2021 09/13 10:24
之前完整的分錄是怎么做的，你的意思是這個(gè)發(fā)票直接不做賬嗎。
84784967
2021 09/13 10:34
沒做呢，就是當(dāng)月抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出的發(fā)票，整個(gè)分錄怎么做呢？不是個(gè)人消費(fèi)嗎？是不是不能入賬??？
郭老師
2021 09/13 10:35
個(gè)人報(bào)銷碼給他報(bào)銷的可以的啊，現(xiàn)在主要問你是怎么做。
84784967
2021 09/13 12:45
我是會(huì)計(jì)公司，當(dāng)月客戶自己勾選抵扣后，報(bào)稅時(shí)又告訴我有張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出，我怎么入賬呢？個(gè)人消費(fèi)轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 09/13 12:51
你好，企業(yè)給他報(bào)銷吧，你問清楚啦，不報(bào)銷的話，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后把進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)放到貸方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
報(bào)銷的這個(gè)的話就是按照我上面的思路來(lái)做。
84784967
2021 09/13 13:15
老師我不明白，您直接告訴我分錄，繞我聽不明白，報(bào)銷怎么入賬不報(bào)銷怎么入賬
郭老師
2021 09/13 13:25
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，
現(xiàn)在不給報(bào)銷借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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