問題已解決

老師,在做七月份的收入時(shí)重復(fù)做了一筆,現(xiàn)在增值稅也交納完了才發(fā)現(xiàn)問題我該怎么處理?

84785025| 提問時(shí)間:2021 09/12 08:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,紅字沖回銷售收入分錄
2021 09/12 08:06
84785025
2021 09/12 08:08
老師那多繳的稅金我要申請(qǐng)退稅的話該提供哪些資料?
小林老師
2021 09/12 08:09
您好,您最好留抵,按預(yù)交處理,后期有銷項(xiàng)稅抵扣
84785025
2021 09/12 08:10
那老師這個(gè)需要和稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后再進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎
小林老師
2021 09/12 08:19
您好,不需要核實(shí),確認(rèn)業(yè)務(wù)真實(shí)即可
84785025
2021 09/12 08:22
好的,謝謝老師,原分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,調(diào)整時(shí)還是這樣原路沖紅嗎?
小林老師
2021 09/12 08:46
您好,是的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。金額紅字
84785025
2021 09/12 10:20
老師,稅金也沖紅是嗎
小林老師
2021 09/12 11:17
您好,是的,您的理解非常正確
84785025
2021 09/12 11:20
謝謝老師,非常感謝
小林老師
2021 09/12 11:30
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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