問題已解決

老師你好，X3-X6年不是應(yīng)該只有A設(shè)備需要計(jì)算暫時(shí)性差異嗎而且X3年免交企業(yè)所得稅 答案的各個(gè)數(shù)據(jù)分別是怎么得來的呢？

84784952| 提問時(shí)間：2021 09/11 16:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1年形成差異800 2年形成差異400，累計(jì)差異1200 4年減少差異400，所得稅率12.5% 5年減少差異800，所得稅率25% 1年的800差異，400在4年抵扣，另外400在5年抵扣，所以遞延所得稅400×25%+400×12.5%
2021 09/11 17:25
84784952
2021 09/11 18:03
謝謝老師? 我去理解一下
陳詩(shī)晗老師
2021 09/11 18:09
不客氣，你去看一下吧。
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