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老師 你好 第三問怎么會(huì)是按照凈額計(jì)算呢 不應(yīng)該是50計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)賬戶嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)
你的具體題目是什么
2021 09/11 14:37
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財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)應(yīng)試指南532頁第2題計(jì)算題，有個(gè)疑問想請(qǐng)教老師。第三問和第四問，為什么答案中事項(xiàng)4一個(gè)是80一個(gè)是60？第三問事項(xiàng)一在計(jì)提折舊后50萬后，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬元。事項(xiàng)四轉(zhuǎn)回折舊80萬后，不也該產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債20萬嗎？問題三答案中為什么事項(xiàng)一把遞延所得稅資產(chǎn)12.5萬參與了計(jì)算，事項(xiàng)四卻只增加80萬不減去20萬遞延所得稅負(fù)債？
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為什么第3小問確認(rèn)遞延所得稅，不是說無形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅嗎？
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這兩個(gè)題目，有一個(gè)點(diǎn)不明白？如果問的是某年應(yīng)確認(rèn)的遞延資產(chǎn)和負(fù)債那就是當(dāng)年的記提數(shù)，如果問的是某年末計(jì)入的遞延資產(chǎn)或負(fù)債就是累計(jì)遞延，是這樣？
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第一個(gè)減50沒看懂，那個(gè)60萬是現(xiàn)金凈額了與現(xiàn)金有關(guān)了，為什么還要調(diào)整？另外第5個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)為什么是減230？還有第7項(xiàng)也沒看懂，這個(gè)要怎么理解？
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第二問在計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，是600+300，為什么在計(jì)算所得稅費(fèi)用只是600呢？
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